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新闻详细
东港市林业局2019年部门预算公开
来源或作者:林业局  发布日期:2019/1/18 9:32:26  

 第一部分 东港市林业局概况

  一、 主要职责

  二、 部门预算单位构成

  第二部分 东港市林业局2019年部门预算表

  一、2019年部门预算收支总表

  二、2019年一般公共预算支出预算明细表

  三、2019年财政拨款支出预算明细表

  四、2019年东港市部门预算政府基金收入安排支出批复表

  五、2019年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类)

  六、2019年“三公”经费预算表

  七、2019年东港市部门预算政府采购预算批复表

  第三部  分东港市林业局2019年度部门预算情况说明

  一、2019年东港市林业局预算相关公开事项的说明

  二、2019年东港市林业局“三公”经费预算变化说明

  第一部分 东港市林业局概况

  一、主要职责

  1、贯彻执行上级有关森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规;拟定全市林业发展规划和年度计划,并组织实施、监督检查。

  2、组织开展植树造林、封山育林和全民义务植树活动,承担市绿化委员会的日常工作;组织指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作;指导国有林场(苗圃)、森林公园(含森林类型风景名胜区)及基层林业工作机构的建设与管理;管理国家级自然保护区;负责全市林木种苗管理工作,指导种苗经营、良种基地建设和质量监督工作。

  3、负责森林资源管理,组织全市森林资源调查、规划、设计及动态监测;组织编制和审核森林采伐限额;监督林木的凭证采伐和运输;负责林地、林权管理,依法审核征用占用林地项目;调查处理林地、林木权属争议,指导《林权证》的发放和权属变更工作。

  4、组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用;负责林业种质资源、有关植物新品种、古树名木和珍贵树木的保护管理;组织、指导森林和野生动物类型自然保护区的规划、建设和管理;组织、协调湿地保护工作,负责沼泽湿地的保护工作。

  5、组织、指导、监督森林公安工作和林业行政执法工作,查处破坏森林资源和野生动植物资源的案件;组织协调、指导、监督全市森林防火工作,制定全市森林防火规划并组织实施,负责全市森林防火的预测预报及组织扑救工作;组织指导全市林业有害生物防治、监测预警和森林植物及其产品的检疫工作,划定疫区和保护区,严防危险性林业有害生物入侵。

  6、负责全市林业基本建设和项目的审核、申报、审批工作;负责征收育林基金和管理各项林业规费,监督全市林业资金的管理和使用;负责全市林业系统统计工作,研究提出林业发展的经济调节意见;管理国有森林资源资产评估,监管国有林业资产。

  7、负责林业系统思想政治工作和党的建设、纪检监察、工会、妇女、共青团、计划生育和统战工作。

  8、负责林业系统人事、劳动工资管理,离、退休干部的管理和服务,林业职工技术教育和安全生产工作。

  9、制定全市林业科技发展规划;组织实施林业质量技术标准;组织开展林业科学研究、技术创新、科技成果推广和林业科技开发;制定全市林业人才教育和培训规划并组织实施。

  10、贯彻落实上级党委、政府和林业主管部门有关林业产业发展的方针、政策,指导和宏观管理全市板栗经济林、苗木花卉、森林旅游、林产品加工、速生丰产林、红松果材兼用林、林下中药材和涉林动物养殖等林业产业。

  11、组织、指导林业对外经济技术交流与合作;负责林业引进国外智力、应用外资项目和外事工作。

  12、承办市政府交办的其它工作。

  二、部门预算单位构成

  纳入东港市林业局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:东港市林业局本级,东港市森林公安局、东港市林业公安派出所、东港市林业发展服务中心。 


第二部分 东港市林业局2019年部门预算表

2019年部门预算收支总表

部门名称:

























单位:千元

功能科目

科目名称

收入预算

支出预算

合计

财政拨款收入

上级预下达专项资金纳入市本级预算部分

非税收入

转移性收入

上年结转

合计

基本支出

项目支出

罚没收入

纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入

纳入政府性基金预算管理收入

纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入

国有资源(资产)有偿使用收入

专项收入

其他收入

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

*

*

*

*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26




合计

 16,059

 12,506

 2,853

 400

  -

  -

  -

 300

 -

 -

 -

 -

 16,059

 12,168

 10,011

  1,717

 439

  3,891

  -

 3,691

  -

  -

 200

 -

 -

 -




林业局机关

  5,071

  1,518

 2,853

 400

  -

  -

  -

 300

 -

 -

 -

 -

  5,071

  1,380

    926

    418

  36

  3,691

  -

 3,691

  -

  -

   -

 -

 -

 -

208



  社会保障和就业支出

      1

      1

     -

   -

  -

  -

  -

   -

 -

 -

 -

 -

      1

      1

      -

      -

   1

      -

  -

     -

  -

  -

   -

 -

 -

 -


05


    行政事业单位离退休

      1

      1

     -

   -

  -

  -

  -

   -

 -

 -

 -

 -

      1

      1

      -

      -

   1

      -

  -

     -

  -

  -

   -

 -

 -

 -

  208

  05

01

      归口管理的行政单位离退休

      1

      1

     -

   -

  -

  -

  -

   -

 -

 -

 -

 -

      1

      1

      -

      -

   1

      -

  -

     -

  -

  -

   -

 -

 -

 -

213



  农林水支出

  5,013

  1,460

 2,853

 400

  -

  -

  -

 300

 -

 -

 -

 -

  5,013

  1,322

    869

    418

  35

  3,691

  -

 3,691

  -

  -

   -

 -

 -

 -


02


    林业和草原

  5,013

  1,460

 2,853

 400

  -

  -

  -

 300

 -

 -

 -

 -

  5,013

  1,322

    869

    418

  35

  3,691

  -

 3,691

  -

  -

   -

 -

 -

 -

  213

  02

01

      行政运行(林业)

  1,322

  1,322

     -

   -

  -

  -

  -

   -

 -

 -

 -

 -

  1,322

  1,322

    869

    418

  35

      -

  -

     -

  -

  -

   -

 -

 -

 -

  213

  02

02

      一般行政管理事务(林业)

  3,691

    138

 2,853

 400

  -

  -

  -

 300

 -

 -

 -

 -

  3,691

      -

      -

      -

   -

  3,691

  -

 3,691

  -

  -

   -

 -

 -

 -

221



  住房保障支出

     57

     57

     -

   -

  -

  -

  -

   -

 -

 -

 -

 -

     57

     57

     57

      -

   -

      -

  -

     -

  -

  -

   -

 -

 -

 -


02


    住房改革支出

     57

     57

     -

   -

  -

  -

  -

   -

 -

 -

 -

 -

     57

     57

     57

      -

   -

      -

  -

     -

  -

  -

   -

 -

 -

 -

  221

  02

01

      住房公积金

     57

     57

     -

   -

  -

  -

  -

   -

 -

 -

 -

 -

     57

     57

     57

      -

   -

      -

  -

     -

  -

  -

   -

 -

 -

 -




森林公安分局东港派出所

  1,639

  1,639

     -

   -

  -

  -

  -

   -

 -

 -

 -

 -

  1,639

  1,639

  1,330

    299

  10

      -

  -

     -

  -

  -

   -

 -

 -

 -

204



  公共安全支出

  1,552

  1,552

     -

   -

  -

  -

  -

   -

 -

 -

 -

 -

  1,552

  1,552

  1,243

    299

  10

      -

  -

     -

  -

  -

   -

 -

 -

 -


02


    公安

  1,552

  1,552

     -

   -

  -

  -

  -

   -

 -

 -

 -

 -

  1,552

  1,552

  1,243

    299

  10

      -

  -

     -

  -

  -

   -

 -

 -

 -

204

  02

01

      行政运行(公安)

  1,552

  1,552

     -

   -

  -

  -

  -

   -

 -

 -

 -

 -

  1,552

  1,552

  1,243

    299

  10

      -

  -

     -

  -

  -

   -

 -

 -

 -

208



  社会保障和就业支出

      1

      1

     -

   -

  -

  -

  -

   -

 -

 -

 -

 -

      1

      1

      -

      -

   1

      -

  -

     -

  -

  -

   -

 -

 -

 -


05


    行政事业单位离退休

      1

      1

     -

   -

  -

  -

  -

   -

 -

 -

 -

 -

      1

      1

      -

      -

   1

      -

  -

     -

  -

  -

   -

 -

 -

 -

  208

  05

01

      归口管理的行政单位离退休

      1

      1

     -

   -

  -

  -

  -

   -

 -

 -

 -

 -

      1

      1

      -

      -

   1

      -

  -

     -

  -

  -

   -

 -

 -

 -

221



  住房保障支出

     87

     87

     -

   -

  -

  -

  -

   -

 -

 -

 -

 -

     87

     87

     87

      -

   -

      -

  -

     -

  -

  -

   -

 -

 -

 -


02


    住房改革支出

     87

     87

     -

   -

  -

  -

  -

   -

 -

 -

 -

 -

     87

     87

     87

      -

   -

      -

  -

     -

  -

  -

   -

 -

 -

 -

  221

  02

01

      住房公积金

     87

     87

     -

   -

  -

  -

  -

   -

 -

 -

 -

 -

     87

     87

     87

      -

   -

      -

  -

     -

  -

  -

   -

 -

 -

 -




东港市林业发展服务中心(全额)

  9,349

  9,349

     -

   -

  -

  -

  -

   -

 -

 -

 -

 -

  9,349

  9,149

  7,756

  1,000

 393

    200

  -

     -

  -

  -

 200

 -

 -

 -

208



  社会保障和就业支出

    275

    275

     -

   -

  -

  -

  -

   -

 -

 -

 -

 -

    275

    275

      -

      -

 275

      -

  -

     -

  -

  -

   -

 -

 -

 -


05


    行政事业单位离退休

    275

    275

     -

   -

  -

  -

  -

   -

 -

 -

 -

 -

    275

    275

      -

      -

 275

      -

  -

     -

  -

  -

   -

 -

 -

 -

  208

  05

02

      事业单位离退休

    275

    275

     -

   -

  -

  -

  -

   -

 -

 -

 -

 -

    275

    275

      -

      -

 275

      -

  -

     -

  -

  -

   -

 -

 -

 -

213



  农林水支出

  8,512

  8,512

     -

   -

  -

  -

  -

   -

 -

 -

 -

 -

  8,512

  8,312

  7,194

  1,000

 118

    200

  -

     -

  -

  -

 200

 -

 -

 -


02


    林业和草原

  8,512

  8,512

     -

   -

  -

  -

  -

   -

 -

 -

 -

 -

  8,512

  8,312

  7,194

  1,000

 118

    200

  -

     -

  -

  -

 200

 -

 -

 -

  213

  02

04

      事业机构

  8,312

  8,312

     -

   -

  -

  -

  -

   -

 -

 -

 -

 -

  8,312

  8,312

  7,194

  1,000

 118

      -

  -

     -

  -

  -

   -

 -

 -

 -

  213

  02

34

      防灾减灾

    200

    200

     -

   -

  -

  -

  -

   -

 -

 -

 -

 -

    200

      -

      -

      -

   -

    200

  -

     -

  -

  -

 200

 -

 -

 -

221



  住房保障支出

    562

    562

     -

   -

  -

  -

  -

   -

 -

 -

 -

 -

    562

    562

    562

      -

   -

      -

  -

     -

  -

  -

   -

 -

 -

 -


02


    住房改革支出

    562

    562

     -

   -

  -

  -

  -

   -

 -

 -

 -

 -

    562

    562

    562

      -

   -

      -

  -

     -

  -

  -

   -

 -

 -

 -

  221

  02

01

      住房公积金

    562

    562

     -

   -

  -

  -

  -

   -

 -

 -

 -

 -

    562

    562

    562

      -

   -

      -

  -

     -

  -

  -

   -

 -

 -

 -
































一般公共预算支出预算明细表



















部门名称:
















单位:千元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14




合计

      16,059

  12,168

  10,011

   1,717

     439

   3,891

       -

   3,691

       -

       -

     200

       -

       -

       -




林业局机关

       5,071

   1,380

     926

     418

      36

   3,691

       -

   3,691

       -

       -

       -

       -

       -

       -

208



  社会保障和就业支出

           1

       1

       -

       -

       1

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -


05


    行政事业单位离退休

           1

       1

       -

       -

       1

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

  208

  05

01

      归口管理的行政单位离退休

           1

       1

       -

       -

       1

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

213



  农林水支出

       5,013

   1,322

     869

     418

      35

   3,691

       -

   3,691

       -

       -

       -

       -

       -

       -


02


    林业和草原

       5,013

   1,322

     869

     418

      35

   3,691

       -

   3,691

       -

       -

       -

       -

       -

       -

  213

  02

01

      行政运行(林业)

       1,322

   1,322

     869

     418

      35

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

  213

  02

02

      一般行政管理事务(林业)

       3,691

       -

       -

       -

       -

   3,691

       -

   3,691

       -

       -

       -

       -

       -

       -

221



  住房保障支出

          57

      57

      57

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -


02


    住房改革支出

          57

      57

      57

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

  221

  02

01

      住房公积金

          57

      57

      57

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -




森林公安分局东港派出所

       1,639

   1,639

   1,330

     299

      10

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

204



  公共安全支出

       1,552

   1,552

   1,243

     299

      10

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -


02


    公安

       1,552

   1,552

   1,243

     299

      10

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

  204

  02

01

      行政运行(公安)

       1,552

   1,552

   1,243

     299

      10

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

208



  社会保障和就业支出

           1

       1

       -

       -

       1

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -


05


    行政事业单位离退休

           1

       1

       -

       -

       1

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

  208

  05

01

      归口管理的行政单位离退休

           1

       1

       -

       -

       1

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

221



  住房保障支出

          87

      87

      87

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -


02


    住房改革支出

          87

      87

      87

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

  221

  02

01

      住房公积金

          87

      87

      87

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -




东港市林业发展服务中心(全额)

       9,349

   9,149

   7,756

   1,000

     393

     200

       -

       -

       -

       -

     200

       -

       -

       -

208



  社会保障和就业支出

         275

     275

       -

       -

     275

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -


05


    行政事业单位离退休

         275

     275

       -

       -

     275

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

  208

  05

02

      事业单位离退休

         275

     275

       -

       -

     275

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

213



  农林水支出

       8,512

   8,312

   7,194

   1,000

     118

     200

       -

       -

       -

       -

     200

       -

       -

       -


02


    林业和草原

       8,512

   8,312

   7,194

   1,000

     118

     200

       -

       -

       -

       -

     200

       -

       -

       -

  213

  02

04

      事业机构

       8,312

   8,312

   7,194

   1,000

     118

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

  213

  02

34

      防灾减灾

         200

       -

       -

       -

       -

     200

       -

       -

       -

       -

     200

       -

       -

       -

221



  住房保障支出

         562

     562

     562

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -


02


    住房改革支出

         562

     562

     562

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

  221

  02

01

      住房公积金

         562

     562

     562

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

 

财政拨款支出预算明细表

部门名称:
















单位:千元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14




合计

      12,506

  12,168

  10,011

   1,717

     439

     338

       -

     138

       -

       -

     200

       -

       -

       -




林业局机关

       1,518

   1,380

     926

     418

      36

     138

       -

     138

       -

       -

       -

       -

       -

       -

208



  社会保障和就业支出

           1

       1

       -

       -

       1

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -


05


    行政事业单位离退休

           1

       1

       -

       -

       1

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

  208

  05

01

      归口管理的行政单位离退休

           1

       1

       -

       -

       1

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

213



  农林水支出

       1,460

   1,322

     869

     418

      35

     138

       -

     138

       -

       -

       -

       -

       -

       -


02


    林业和草原

       1,460

   1,322

     869

     418

      35

     138

       -

     138

       -

       -

       -

       -

       -

       -

  213

  02

01

      行政运行(林业)

       1,322

   1,322

     869

     418

      35

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

  213

  02

02

      一般行政管理事务(林业)

         138

       -

       -

       -

       -

     138

       -

     138

       -

       -

       -

       -

       -

       -

221



  住房保障支出

          57

      57

      57

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -


02


    住房改革支出

          57

      57

      57

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

  221

  02

01

      住房公积金

          57

      57

      57

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -




森林公安分局东港派出所

       1,639

   1,639

   1,330

     299

      10

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

204



  公共安全支出

       1,552

   1,552

   1,243

     299

      10

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -


02


    公安

       1,552

   1,552

   1,243

     299

      10

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

  204

  02

01

      行政运行(公安)

       1,552

   1,552

   1,243

     299

      10

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

208



  社会保障和就业支出

           1

       1

       -

       -

       1

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -


05


    行政事业单位离退休

           1

       1

       -

       -

       1

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

  208

  05

01

   归口管理的行政单位离退休

           1

       1

       -

       -

       1

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

221



  住房保障支出

          87

      87

      87

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -


02


    住房改革支出

          87

      87

      87

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

  221

  02

01

      住房公积金

          87

      87

      87

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -




东港市林业发展服务中心(全额)

       9,349

   9,149

   7,756

   1,000

     393

     200

       -

       -

       -

       -

     200

       -

       -

       -

208



  社会保障和就业支出

         275

     275

       -

       -

     275

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -


05


    行政事业单位离退休

         275

     275

       -

       -

     275

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

  208

  05

02

      事业单位离退休

         275

     275

       -

       -

     275

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

213



  农林水支出

       8,512

   8,312

   7,194

   1,000

     118

     200

       -

       -

       -

       -

     200

       -

       -

       -


02


    林业和草原

       8,512

   8,312

   7,194

   1,000

     118

     200

       -

       -

       -

       -

     200

       -

       -

       -

  213

  02

04

      事业机构

       8,312

   8,312

   7,194

   1,000

     118

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

  213

  02

34

      防灾减灾

         200

       -

       -

       -

       -

     200

       -

       -

       -

       -

     200

       -

       -

       -

221



  住房保障支出

         562

     562

     562

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -


02


    住房改革支出

         562

     562

     562

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

221

  02

01

      住房公积金

         562

     562

     562

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

 

2019年东港市部门预算政府基金收入安排支出批复表















单位:千元

单位名称/功能科目

合计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

对社会保障基金补助

资本性支出

对企业补助

其他支出

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14


2019年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类)

部门名称:

单位:千元

经济科目

 总计

**

**

合计

                      12,168

工资福利支出

                      10,011

  国定工资

                       3,686

  地方津贴

                       2,190

  年终一次性奖金(双月薪)

                         307

  养老保险

                       1,423

  职业年金缴费

                         470

  在职(医疗)

                         483

  离休(医疗)

                          48

  退休(医疗)

                          29

  退休人员超在职人员30%部分

                          60

  工伤保险

                          41

  生育保险

                           9

  失业保险

                          12

  其他社会保险费

                           5

  住房公积金

                         705

  其他

                         544

商品和服务支出

                       1,717

  办公费

                          68

  报刊订阅费

                           8

  水费

                          21

  电费

                          36

  办公电话费

                          41

  在职领导干部住宅电话费补助

                           5

  联网

                          48

  住宅取暖费

                         160

  省内差旅费

                         120

  省外差旅费

                          73

  维修(护)费

                          50

  会议费

                          50

  培训费

                          93

  公务接待费

                          32

  被装购置费

                         110

  劳务费

                          99

  工会部分

                          49

  单位部分

                          74

  福利费单位部分

                          11

  福利费人事局部分

                           5

  燃油费

                         154

  维修费

                          39

  保险费

                          15

  车船使用税

                           3

  过道费

                           5

  车辆大修及机动经费

                          33

  其他交通费用

                         123

  宽带费

                          10

  部门机动经费

                         149

  体检费(在职)

                          26

  体检费(退休)

                           9

  体检费(离休)

                           1

对个人和家庭的补助

                         439

  基本离休费

                          90

  地方津贴、补贴(离休)

                         176

  年末加发生活补贴(离休)

                           7

  公用经费(离休)

                           1

  退管费单位部分

                           2

  退管费人事局部分

                           1

  遗属补助

                         158

  在职独生子女费

                           1

  其他奖励金

                           3

 

“三公”经费预算表

部门名称:


单位:千元

项目

金额

“三公”经费合计

                                                 248

        1.因公出国(境)费

                                                   -

        2.公务接待费

                                                  32

        3.公务用车购置及运行费

                                                 216

        其中: 公务用车购置费

                                                   -

               公务用车运行费

                                                 216

 

2019年东港市部门预算政府采购预算批复表

















部门名称:














单位:千元

功能科目

项目名称

项目申请内容

政府采购内容

支出预算

合计

财政拨款收入

上级预下达专项资金纳入市本级预算部分

非税收入

转移性收入

上年结转

罚没收入

纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入

纳入政府性基金预算管理收入

纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入

国有资源(资产)有偿使用收入

专项收入

其他收入

*

*

*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计




    454

  454

  -

  -

   -

  -

  -

   -

 -

 -

 -

 -

林业局机关




    154

  154

  -

  -

   -

  -

  -

   -

 -

 -

 -

 -

  行政运行(林业)

办公费



      7

    7

  -

  -

   -

  -

  -

   -

 -

 -

 -

 -

  行政运行(林业)

宽带费



      1

    1

  -

  -

   -

  -

  -

   -

 -

 -

 -

 -

  行政运行(林业)

交通费



     78

   78

  -

  -

   -

  -

  -

   -

 -

 -

 -

 -

  行政运行(林业)

车辆大修及机动经费



     15

   15

  -

  -

   -

  -

  -

   -

 -

 -

 -

 -

  行政运行(林业)

维修(护)费



      4

    4

  -

  -

   -

  -

  -

   -

 -

 -

 -

 -

  一般行政管理事务(林业)

民警服装费

每人换发服装需资金7003.12元,7人共计49022元。

每人换发服装需资金7003.12元,7人共计49022元。

     49

   49

  -

  -

   -

  -

  -

   -

 -

 -

 -

 -

森林公安分局东港派出所




     92

   92

  -

  -

   -

  -

  -

   -

 -

 -

 -

 -

  行政运行(公安)

交通费



     58

   58

  -

  -

   -

  -

  -

   -

 -

 -

 -

 -

  行政运行(公安)

车辆大修及机动经费



     10

   10

  -

  -

   -

  -

  -

   -

 -

 -

 -

 -

  行政运行(公安)

办公费



     12

   12

  -

  -

   -

  -

  -

   -

 -

 -

 -

 -

  行政运行(公安)

设备购置费



     12

   12

  -

  -

   -

  -

  -

   -

 -

 -

 -

 -

东港市林业发展服务中心(全额)




    208

  208

  -

  -

   -

  -

  -

   -

 -

 -

 -

 -

  事业机构

车辆大修及机动经费



      8

    8

  -

  -

   -

  -

  -

   -

 -

 -

 -

 -

  防灾减灾

林业有害生物防治经费

2019年,东港市预计需要林业有害生物防治经费214400元。其中,美国白蛾防治经费12400元,松材线虫病防控经费90400元。具体包括:监测美国白蛾10万亩,需经费40000元;购买灭幼脲三号3吨防治美国白蛾,需经费84000元;监测普查松材线虫病10.48万亩,需经费62900元;购买0.5吨高效氯氰菊酯3%微囊悬浮剂防治松材线虫病的传播媒介松墨天牛等昆虫,需经费27500元。

购买灭幼脲三号3吨防治美国白蛾,需经费84000元;购买0.5吨高效氯氰菊酯3%微囊悬浮剂防治松材线虫病的传播媒介松墨天牛等昆虫,需经费27500元。

    200

  200

  -

  -

   -

  -

  -

   -

 -

 -

 -

 -

 

  第三部分东港市林业局2019年部门预算的说明

  一、2019年东港市林业局预算相关公开事项的说明

  (一)、部门预算收支增减变化情况

  2019年林业局收入预算为16059千元,其中财政拨款收入12506千元,上级同上提前告知补助收入2853千元,罚没收入400千元,国有资源有偿使用收入300千元。总收入较上年减少45千元,其中财政拨款预算收入减少5千元,减少原因为国有东港市林场减少了国有资原有偿合用收入。支出预算16059千元,基本支出预算12168千元,其中工资福利支出10011千元;商品服务支出1511千元;对个人和家庭补助支出439千元。基本支出较上年增加1368千元,增加原因为原大孤山风景管理处有6人2019年纳入财政预算管理,国有东港市林场离休人员纳入2019年预算管理。项目支出预算3891千元,其中商品服务支出3691千元,资本性支出200千元。

  (二)、机关运行经费

  2019年林业局,财政拨款预算安排的机关运行经费支出3018千元,比2018年增加444千元,主要原因是增加了社会保障缴费等

  (三)、政府采购情况

  2019年林业局政府采购预算总额454千元,为购买办公用品,邮电费,车辆维修,购买防火器具等专用设备。

  二、2019年东港市林业局“三公”经费预算变化说明

2018年东港市林业局“三公”经费预算支出248千元,其中公务接待费32千元,公务用车购置及运行费216千元。比上提增加20千元,增加原因为原大孤山风景管理处有6人2019年纳入财政预算管理,国有东港市林场离休人员纳入2019年预算管理。 

 四、名词解释

  1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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